Kommunstyrelsen kräver åtgärder efter lägre överskottsprognos

Tranemo kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet för 2026, men ger samtidigt förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att säkra en budget i balans vid årets slut.

Förslag till beslut

Delårsbokslutet för 2026 visar ett prognostiserat överskott på 15,4 miljoner kronor. Det är 10,9 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsbokslutet.

Kommunstyrelsen beslutar också att förvaltningen ska analysera budgetavvikelserna och ta fram en åtgärdsplan. Syftet är att säkerställa att kommunens budget är i balans vid årets slut. Analysen och förslagen till åtgärder ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 26 november.

Bakgrund

Enligt underlaget till kommunstyrelsen beror avvikelsen mot budget främst på högre pensionskostnader, kostnader för hantering av rivningsmassor i samband med bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende i Länghem samt underskott inom lärande- och omsorgssektionerna.

Samtidigt fortsätter amortering och avsättning till pensioner enligt plan. Investeringsnivån för 2026 prognostiseras till 142 miljoner kronor, vilket uppges vara den högsta nivån på flera år.

I ärendet noteras också att ett av kommunens fyra övergripande mål bedöms vara uppfyllt, medan tre mål bedöms vara på väg att uppfyllas.

För en tidigare bild av den ekonomiska utvecklingen kan du läsa Tranemo räknar med överskott i årets budget.

Kostnader och finansiering

Prognosen för helåret 2026 visar ett positivt resultat på 15,4 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse på 10,9 miljoner kronor. De ökade pensionskostnaderna, kostnaderna för rivningsmassor vid byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet i Länghem samt underskotten inom lärande- och omsorgssektionerna lyfts fram som de viktigaste förklaringarna.

Trots avvikelsen anges att amorteringar och avsättningar till pensioner sker enligt plan. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 142 miljoner kronor under året.

Tidsplan och nästa steg

Förvaltningen ska nu genomföra en analys av budgetavvikelserna och ta fram konkreta åtgärdsförslag. Detta arbete ska redovisas för kommunstyrelsen den 26 november. Därefter är det upp till kommunfullmäktige att ta ställning till kommunstyrelsens förslag att godkänna delårsbokslutet för 2026.

Omröstning och reservationer

I ärendet noterades reservationer mot kommunstyrelsens beslut. Två ledamöter från Sverigedemokraterna reserverade sig.

• Johnny Letth (Sverigedemokraterna) reserverar sig.
• Joakim Erlandsson (Sverigedemokraterna) reserverar sig.